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中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 2018年度部门决算

来源: 发布时间:2019-09-03 14:38 浏览次数: 【字体:

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中国共产党昆明市委员会机构编制办公室

2018年度部门决算

第一部分  市委编办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

中国共产党昆明市委员会机构编制办公室

 2018年度部门决算

 

第一部分  中国共产党昆明市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。拟订全市机构编制管理的政策、规章及办法,并组织实施;2、承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作,协调市委、市政府各部门与县(市)区之间的职责分工;3、承担市、县(市)区、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全市行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、市级各人民团体等机关和县(市)区级机关机构改革方案;指导、监督、检查县(市)区及其乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作;4、承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核市级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核、报批全市行政编制和事业编制总额;分配省编委办下达的行政编制和事业编制;5、承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责;6、承担市级事业单位登记管理职责;7、承担各级各类机构中文域名注册审核工作;8、承担行政审批制度改革实施意见、工作方案的研究拟定和组织实施工作;9、指导县(市)区机构编制工作;10、承办市委、市政府、市编委和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、扎实推进“放管服”改革,着力创造良好营商环境。

深入落实全国推进“放管服”改革会议精神,制定进一步深化“放管服”改革优化营商环境11条措施,扎实推进“放管服”改革落地见效。继续推进相对集中行政许可权改革,在五华、盘龙、西山、官渡、呈贡五个主城区,高新区、经开区、滇池度假区、阳宗海风景区四个开发(度假)园区组建“行政审批局”,推行行政许可权向一个部门集中。督促推进“3550”改革,先后与市委改革办、市政务服务局联合开展“放管服”改革及“3550”改革落实情况的专项督查,确保“3550”改革按时按质推进。继续完善权责清单管理,出台《昆明市政府部门权力清单和责任清单动态管理办法》(昆政发〔2018〕3号),进一步完善权责清单动态管理机制,扎紧制度的笼子,规范权力的运行。加大简政放权力度,积极落实承接、取消、下放、调整行政审批事项,公布32个市级部门《昆明市市级部门行政许可事项目录清单》共282项。全面推行行政审批标准化,逐项编制行政许可事项《办事指南》和《业务手册》。建立健全内部审批事项目录清单监管机制,梳理公布14个市级部门《昆明市市级部门内部审批事项清单》共85项。出台《关于清理规范精简市级行政许可事项转变政府职能工作方案》,采取取消、冻结、下放、合并、调整类别、纳入省级下放目录管理“六个一批”措施,进一步清理规范精简市级行政许可事项。牵头开展“三多”问题整改,市级25个部门“提交材料多”方面共整改96项,提交材料数由原来876项减少至553项,减少36.87%;“审批时限多”方面共整改118项,审批时限由原来的1906日减少至943日,减少50.52%。积极争取省级部门下放我市相关管理权限,省政府下放昆明市行政职权22项,其中行政许可18项,内部审批4项。牵头梳理第二批“最多跑一次”改革事项清单,经过两轮梳理共公布“最多跑一次”事项614项。持续推进“减证便民”审批时限再压缩,全市行政审批事项审批要件再精简38%,审批时限再压缩51%。市级25个部门109个行政审批事项的审批要件由1024项精简至631项,精简率38%;27个部门131项行政审批事项的由法定时限共计3109个工作日压缩为1052个工作日,压缩率66%。积极推进“证照分离”改革试点工作,在高新区、经开区、度假区开展“证照分离”改革试点的具体事项92项。积极推进“双随机、一公开”监管,对市工信委、市教育局随机抽查事项清单进行了适时动态调整。继续清理规范行政审批中介服务,累计清理规范行政审批中介服务事项76项。牵头做好国务院大督查深化“放管服”改革专项督查、省审计厅“放管服”改革落实情况专项审计调查工作。组织开展营商环境第三方评价。全面推行“六个一”行动,努力实现审批更简、监管更强、服务更优,营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。

2、优化调整部门职能职责,统筹谋划党政机构改革。

深入贯彻落实中央、省委和市委深化党政机构改革决策部署,切实抓好全市党政机构改革工作落实,建立了统筹负责全市机构改革工作的领导和协调机制。着力推动机构编制管理制度建设,加强和规范机构编制管理,与北京零点市场调查有限公司合作,选取市委办公厅、市发展改革委等15家党政部门开展机构编制配置及执行情况评估,提升机构编制管理的科学性、规范性、有效性,推动政府部门进一步落实职能转变,促进行政资源有效配置,更好地发挥行政效能。加强基础性前瞻性研究,完成《昆明市深化机构改革对策研究》《昆明市基础教育事业编制动态管理机制研究》两个课题,为推进新一轮党政机构改革提供政策准备、方案储备和决策依据。全面梳理2010年和2015年两轮机构改革以来政府部门职能职责调整、内设机构、领导职数、人员编制等信息,加强对机关事业单位和综合执法机构的调研,扎实做好推进机构改革的筹备工作。成立昆明市监察委员会和7个市委巡察组,优化调整阳宗海管理局、市发改委、市交通运输局、市国土资源局、市财政局、市金融办、市林业局、市公安局等部门的机构编制相关工作,报市政府办公厅印发《昆明市商务和投资促进局主要职责机构设置和人员编制规定》,撤销市工商局、市质监局、市国土局“两区”分局。顺利完成昆明市市县两级法院、检察院上划省级管理的后续工作。牵头开展“超机构规格(低职高配)配备领导干部”问题筛查和整改工作。推进清理整治党政机关部门办企业工作,经报政府同意7个市级部门共28家企业的脱钩方案。支持云南省高层次人才创新创业园建设发展,新增昆明高新区管委会10名事业编制专项用于高创园建设及管理服务工作

3、深化事业单位改革管理,优化事业单位登记服务。

稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革,市级撤并昆明市东郊苗圃等生产经营类事业单位5个,核销事业编制200名。全面推进承担行政职能事业单位改革,完成市、县两级职能清理审核工作,市级涵盖事业单位361个,上报承担行政职能4340条,其中,32个事业单位承担授权非执法类行政职权,33个事业单位承担行政机关自行委托的行政职权,88个单位承担行政执法类职权。切实回应民生关切,整合9个事业单位,组建昆明市不动产登记中心、昆明市不动产信息档案管理中心和昆明市不动产权籍调查中心,在市级构建“一局三中心”的不动产登记机构体系。突出滇池治理的生态环境保护和水环境治理职责,健全完善滇池治理机制,整合2个事业单位,组建昆明市水生态管理中心。将昆明市滇池生态研究所调整设置为昆明市滇池高原湖泊研究院,提升滇池治理技术支撑能力。组建昆明幼儿师范高等专科学校,为全省唯一一所幼儿师范高等专科学校,填补了行业空白。整合办学资源,将昆明铁路机械学校整体并入昆明铁道职业技术学院。健全完善教育系统机构编制动态调整机制,完成市级教育系统31家事业单位人员编制年度核定。将昆明市智慧城管服务指挥中心调整为昆明市网格化监督指挥中心,拓展城市管理职能,进一步提高综合指挥监督和部门联动效能。调整设立建筑垃圾管理服务机构,重点加强渣土等建筑垃圾执法监管,推进城乡人居环境改善。改革和完善财政支付方式,调整明确昆明规划馆、昆明市公有房屋管理中心、昆明市滇中引水工程建设管理局财政支持方式。继续推进事业单位登记管理制度改革,完成市级352家事业单位年度报告审查工作,对349家事业单位年度报告进行公示。规范开办资金确认登记工作,受理5家新设立事业单位的开办资金申请。办理事业单位设立登记5家、变更登记38家、注销登记6家、证书补领1家。扎实做好统一社会信用代码工作,办理市级机关、群团统一社会信用代码证书初领3家,变更16家。加强对事业单位法人的事中事后监督管理,随机抽取昆明市会计学会办公室等11家单位进行事业单位法人公示信息实地核查。积极协调划转滇中新区、“两区”事业单位网上登记管理系统数据。认真做好9家事业单位入驻中介机构基本信息审核,审批2家入驻中介超市事业单位基本信息变更。严格执行事业单位登记管理提示告知制度,依法提供事业单位登记事项查询服务。组织全市事业单位登记管理业务培训,各人民团体、市属各事业单位共400余人参加了培训。

4、提升服务基层意识,加强指导县区工作。

进一步理顺主城六区滇池管理综合行政执法管理体制和机构设置,在主城六区水务局(滇池管理局)加挂“昆明市××区滇池管理综合行政执法局”牌子,实行“三块牌子、一套班子”的管理模式,实现滇池管理综合行政执法全覆盖。积极指导县(市)区控编挖潜、创新事业单位机构编制管理。与市教育局、市财政局、市人社局、市残联等联发了《关于转发云南省特殊教育学校机构编制标准的通知》,确保特殊教育学校机构编制管理有据可依。完成昆钢剥离企业办社会职能有关人员编制问题的请示上报工作。本着“尊重历史、照顾现实、着眼未来”的原则,指导盘龙区、嵩明县完成滇源街道、阿子营街道机构编制移交工作。积极组织县(市)区进行经济发达镇的申报工作,推荐宜良县北古城镇和嵩明县小街镇开展经济发达镇行政管理体制改革。指导宜良县、嵩明县完成街道析置机构编制方案,确保街道析置顺利进行。及时做好将石林彝族自治县调整为大县的上报工作,为改革做准备。先行做好县(市)区编制统计核查工作。配合完成监察体制改革试点,做好县(市)区涉改单位人员编制、机构转隶工作和监察委“三定”指导工作。进一步完善园区管理体制和机构设置,制定出台《嵩明杨林经济技术开发区机构编制方案》。督促县(市、区)加快推进事业单位分类改革,注重工作经验总结。以工代训,组织14个县(市、区)、5个开发(度假)园区负责事业单位机构编制管理、事业单位改革工作人员共19名分两批开展承担行政职能事业单位改革业务培训,加强实作性业务指导。积极指导各县(市)区开展实名制管理工作,完成了市级和11个县区的系统运行维护合同签订工作。

5严格实名制管理,强化机构编制督查力度。

依托机构编制统计及实名制网络管理系统,及时完善系统数据和各单位《手册》信息维护更新,落实“定期对账”制度,严格办理台账更新、人员出(入)编、职级变更等事项共计2760余人次。规范机构编制日常业务管理工作,严格落实审批、审核权限和程序,共接收单位用编申请110余份,办理印发用编通知98份,接收办理单位用职数审核60余家,全年完成单位月工资报表审核680多家;所有审核、审批工作标准均严格按照实名制管理和空编减编工作要求进行,确保单位实有人数和乡科级职数控制在核定的编制数内,对各单位“超编制”、“(乡科级)超职数”问题发生起到了很好的事前控制作用。强化机构编制监督检查力度,格落实改革期间机构编制纪律规定,积极开展监督检查工作,全年共受理4起“12310”举报事件,其中2起为“条条干预”事项,2起为个人举报事项。编印下发《昆明市机构编制管理与监督检查政策选编》2000余册,收录中央、省、市相关法律、法规文件63篇,为各单位开展机构编制工作提供权威参考,保障改革和管理成果,维护机构编制工作良好秩序。推进机构编制信息化建设,积极更新维护“昆明市机构编制网”,共上传发布信息460余条。扎实开展机构编制统计工作,市级和县(市)区按月、季度统计工作进展顺利,统计数据基本规范。完成2018年市级公务员和事业单位招录招考用编计划审核工作。制定了对县(市)区的《2018年机构编制考核内容和考核评分标准》。积极配合市委组织部开展了超职数配备干部整治复查工作,协助市人社局开展了2018年“吃空饷”问题专项清理督查工作。完成市车改领导小组在企事业单位车改工作中分配的相关工作,协助统计局做好昆明市第四次经济普查数据核对工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,即中国共产党昆明市委员会机构编制办公室,为行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市委编办2018年末实有人员编制46人。其中:行政编制46人(含行政工勤编制3人),事业编制0人;在职在编实有行政人员42人(含行政工勤人员3人),事业人员0人。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

核定车辆编制0辆,实有0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分   2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

市委编办2018年度收入合计1294.43万元。其中:财政拨款收入1294.24万元,占总收入的99.9%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0.19万元,占总收入的0.1%。与上年对比增加282.4万元,主要为工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等人员经费增加,项目经费比上年增加124.26万元,主要为昆明市营商环境评估项目经费100万元,机构编制评估项目经费27.7万元,同时,中文域名注册经费减少2.7万元。

二、支出决算情况说明

市委编办2018年度支出合计为1294.24万元。其中基本支出为1035.62万元,占总支出的80%;项目支出为258.62万元,占总支出的20%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加273.92万元,主要为工资、津补贴、奖金、医保、养老保险等工资福利支出增加;项目经费比上年增加124.26万元,主要为昆明市营商环境评估项目经费100万元,机构编制评估项目经费27.7万元,同时,中文域名注册经费减少2.7万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障市委编办机关机构正常运转的日常支出1035.62万元。与上年相比增加149.66万元,增长16.89%,主要原因为工资、津补贴、奖金、医保、养老保险、住房公积金等工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险等人员经费支出占基本支出的93.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.49%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障市委编办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出258.62万元,与上年相比增加124.26万元,主要原因为增加昆明市营商环境评估项目经费100万元,机构编制评估项目经费27.7万元,同时,中文域名注册经费减少2.7万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、机构编制综合业务经费支出57.98万元、新增资产配置19.79万元,主要用于组织党员到老山干部学院、杨善洲干部学院进行理想信念教育培训,让党员们牢记初心,不忘使命,加强党性修养;同时组织相关业务骨干考察调研,积极推进机构编制基础性综合研究,不断创新研究方式,夯实机构编制理论基础。优化政府工作部门和职责设置,规范调整政府机构设置。机构编制综合业务经费还用于档案管理、财务管理、党建工作等。

2、机构编制监督检查、实名制管理、网上名称管理、机构编制云平台建设等工作经费25.65万元,主要用于加强机构编制实名制管理,强化机构编制监督检查力度,依托机构编制统计及实名制网络管理系统,及时完善系统数据和各单位《手册》信息维护更新,落实“定期对账”制度,严格办理台账更新、人员出(入)编、职级变更等事项;完成网上名称注册管理工作

3、昆明市营商环境评估项目经费100万元、行政审批制度改革工作经费12元、权责清单、负面清单工作经费2.5元,主要用于扎实推进“放管服”改革,着力创造良好营商环境。深入落实全国推进放管服改革会议精神,制定进一步深化放管服改革优化营商环境11条措施,扎实推进放管服改革落地见效。督促推进“3550”改革,先后与市委改革办、市政务服务局联合开展放管服改革及“3550”改革落实情况的专项督查,确保“3550”改革按时按质推进。市级25个部门109个行政审批事项的审批要件由1024项精简至631项,精简率38%27个部门131项行政审批事项的由法定时限共计3109个工作日压缩为1052个工作日,压缩率66%。全面推行六个一行动,努力实现审批更简、监管更强、服务更优,营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。

4、事业单位改革工作经费8,事业单位登记管理工作经费5万元,主要用于稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革,市级撤并昆明市东郊苗圃等生产经营类事业单位5个,核销事业编制200名。全面推进承担行政职能事业单位改革,完成市、县两级职能清理审核工作,市级涵盖事业单位361个,上报承担行政职能4340条。健全完善教育系统机构编制动态调整机制,完成市级教育系统31家事业单位人员编制年度核定。继续推进事业单位登记管理制度改革,完成市级352家事业单位年度报告审查工作,对349家事业单位年度报告进行公示。

5、机构编制评估工作经费27.7万元,主要用于着力推动机构编制管理制度建设,加强和规范机构编制管理,与北京零点市场调查有限公司合作,选取市委办公厅、市发展改革委等15家党政部门开展机构编制配置及执行情况评估,提升机构编制管理的科学性、规范性、有效性,推动政府部门进一步落实职能转变,促进行政资源有效配置,更好地发挥行政效能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委编办2018年度一般公共预算财政拨款支出1294.24万元,占本年支出的100%,与上年对比增加273.92万元,主要为工资、津补贴、奖金、医保、养老保险等工资福利支出增加;项目经费比上年增加124.26万元,主要为昆明市营商环境评估项目经费100万元,机构编制评估项目经费27.7万元,同时,中文域名注册经费减少2.7万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务类支出1218.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.15%,主要用于工资福利支出882.41万元,办公费、印刷费、培训费、会议费、委托业务费等日常公用经费305.69万元,对个人和家庭的补助支出10.74万元,其他资本性支出19.79万元。

2、住房保障支出75.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,均为住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委编办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为0.29万元,完成预算的14.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的14.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为实行公务用车制度改革,发放公务交通补贴,没有公务用车购置及运行费支出。同时,我办加强财务管理,严格公务接待审批,严格控制陪同人数,使我办公务接待费明显降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.88万元,下降75.2%。其中:因公出国(境)经费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元;公务接待费支出决算减少0.88万元,下降75.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是,实行公务用车制度改革后,发放公务交通补贴,没有公务用车购置及运行费支出。同时,我办加强财务管理,严格公务接待审批,严格控制陪同人数,使我办公务接待费明显降低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.29万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.29万元。其中:

国内接待费支出0.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省内外机构编制部门来昆明考察学习交流行政审批制度改革、机构编制管理工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委编办2018年机关运行经费支出67.16万元,与上年对比增加19.77万元,主要原因为2018年根据扶贫相关政策文件,我办每月要去扶贫点入户走访,使得我办的差旅费和其他交通费用比去年有所增加;同时,为做好机构改革工作,我办相关人员去省外学习、考察、培训、调研,使得我办培训费、差旅费比去年有所增加。机关运行经费主要用于保证机构正常运转所需的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,市委编办资产总额203.58万元,其中,流动资产22.21万元,固定资产181.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15.25万元,其中固定资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产28项,账面原值19.97万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表









单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

203.58 

22.21

 

181.37 




181.37 














填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价2000000元以上大型设备+其他固定资产






























































三、政府采购支出情况

2018年度,市委编办政府采购支出总额9.34元,其中:政府采购货物支出9.34万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年财政拨款1294.24万元,预算1278.32万元,预决算差异率1.25%,人员经费预决算差异率11.64%,公用经费预决算差异率-44.41%。主要原因是工资、津补贴、医保、社保、住房公积金标准提高,使人员经费决算支出比预算支出增加;同时,我办各处(局)之间实行无纸化办公,大大节约了纸张等办公耗材,且部分培训、考察、调研等经费从机构编制综合业务经费中列支,所以公用经费支出明显下降。

“三公”经费支出预决算差异率为-85.61%,主要为实行公务用车制度改革,发放公务交通补贴,车辆运行维护费支出为0万元。同时,我办加强财务管理,严格公务接待审批,严格控制陪同人数,使我办公务接待费明显降低。

我办2018年财政拨款结转和结余上下年变动率为-100%,财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为-100%,主要是我办清理净结余资金4.53万元并上缴财政。

我办2018年负债类往来款变动率为-31.96%,原因为我办严格执行财务管理制度,规范会计核算,加大往来款清理力度,并于2018年8月将无法列支的往来款9.98万元上缴财政,使得往来款明显减少。

我办2018年在职人员控制率为91.30%,一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率为-2.33%,原因为我办2018年实有在职人员比上年减少1人,达到了“财政供养人员只减不增”的要求。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

中国共产党昆明市委员会机构编制办公室

2019年8月28日

监督索引号53010000122501111



附件:


中国共产党昆明市委员会机构编制办公室2018年度部门决算20190903101243169(2).xls