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通知公告

中共昆明市委机构编制办公室2016年整体支出绩效自评报告

来源: 发布时间:2017-10-30 00:00 浏览次数: 【字体:

    一、部门基本情况
   (一)部门概况
    1.部门机构设置、编制及实有人员情况
    市委编办核定编制人数47人,其中:行政编制44人,工勤编制3人。截止2016年12月31日,实有在职人员46人,其中公务员43人,工勤3人。
    2.部门主要职能
   (1)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。拟订全市机构编制管理的政策、规章及办法,并组织实施。
   (2)承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作,协调市委、市政府各部门与县(市)区之间的职责分工。
   (3)承担市、县(市)区、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全市行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、市级各人民团体等机关和县(市)区级机关机构改革方案;指导、监督、检查县(市)区及其乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作。
   (4)承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核市级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核、报批全市行政编制和事业编制总额;分配省编委办下达的行政编制和事业编制。
   (5)承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。
   (6)承担市级事业单位登记管理职责。
   (7)负责指导、协调、督促市级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作,推进行政权力公开透明运行;负责研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议;承担行政审批制度改革实施意见、工作方案的研究拟订和组织实施工作;承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
   (8)承担市编委(市机改领导小组)的日常工作。
   (9)指导县(市)区机构编制工作。
   (10)承办市委、市政府、市编委和上级机关交办的其他事项。
   (二)绩效目标的设立情况
    按照十三五规划精神:“深化行政管理体制改革,进一步转变政府职能,持续推进简政放权、放管结合、优化服务,提高政府效能,激发市场活力和社会创造力。”在部门职责范围内,市委编办把部门长期目标设定为:科学配置机构编制资源、持续深化行政管理体制改革、事业单位分类改革,为政府职能从研发管理向创新服务转变而努力。
    2016年,市委编办从部门履职、预算配置、预算执行、预算管理等4方面设置了部门整体支出绩效目标。
    1、部门履职。包括机构编制管理、行政审批制度改革、事业单位改革、党建工作等4个方面的绩效指标。
    2、预算配置。包括预算编制科学、基本支出足额保障等绩效指标。
   (1)预算编制科学
    2016年市委编办制定的年度履职目标均可量化、可考核。
   (2)基本支出足额保障
    2016年市委编办严格按照批准的年度基本支出预算,工资及时足额发放和机构正常运转。
   (3)严控“三公经费”支出
    2016年“三公”经费决算数16.6万元,较上年决算数20.5万元减少3.9万元。
    3.预算执行有效,包括预算执行率、严控 “三公经费”、公用支出重点费用管理、项目支出管理、政府采购以及资金结算管理等绩效指标。
   (1)加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模。
   (2)加强对公用支出中重点费用的管理。
   (3)加强对项目支出的管理。
   (4)规范政府采购管理,按照政府采购的要求和程序,依法实行政府采购。
   (5)规范资金结算管理。
    4、部门预算管理,包括管理制度健全、信息公开及时等绩效指标。
   (1)预算管理制度健全
    建立了一套完善的预算管理制度,预算从编制、审核、执行到评价都有专人负责,并做到了预算不相容岗位的分离。
   (2)信息公开及时完整
    及时向社会公布2016年预决算信息,以便于社会对预算的监督。
   (三)整体收支情况
    2016年度财政下达指标1108.51万元,其中:年初预算 870.67万元,本年追加预算222.12万元;上年结转15.72万元。
    公共预算财政拨款支出1095.66万元,其中:基本支出949.66万元,项目支出146万元。其中:基本支出是为保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、维修维护费等日常公用经费。项目支出是为完成特定工作任务而发生的专项工作支出,主要包括:机构编制专项经费和运行维护费等。其中:行政审批改革工作经费、权责清单、负面清单工作经费40万元;事业单位分类改革工作经费15万元;机构编制综合业务经费65万元。昆明市机构编制实名制网络管理系统建设工作经费5万元;项目经费主要用于机构编制管理、行政审批制度改革、事业单位改革等。
    二、绩效自评工作情况
   (一)绩效自评目的
    通过实施绩效评价,落实绩效指标完成情况,促进部门绩效管理,为下一年度预算安排提供参考依据,促进财政资金分配和使用更加科学有效,提高财政资金使用效益,提升部门的履职效能。
   (二)自评指标体系
    部门整体支出绩效评价指标体系将投入、过程、产出及效益四个一级指标细化至四级指标,共包括4个一级指标,4个二级指标,15个三级指标,分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性及制度措施的保障程度、部门职责职能的履行效果等方面对市委编办2016年度部门整体支出绩效进行评价。
   (三)自评组织过程
    1、前期准备
   (1)召开绩效评价工作动员会。由综合处牵头,召集相关业务处室召开绩效评价工作动员会议,学习传达绩效评价工作相关要求,听取各处室的意见、建议。
   (2)成立绩效评价工作组。结合评价工作实施总体方案和工作计划,根据评价工作任务要求,成立单位负责人任组长的绩效评价工作组,为评价工作的具体实施机构。
   (3)制定评价工作计划。
    2、组织实施
   (1)收集基础资料。收集基础信息资料,包括基本概况、财政资金绩效目标及其设立依据、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、绩效报告及与评价相关的其他资料。
   (2)审核材料。审核各处室绩效目标完成情况表和基础资料。对绩效目标完成情况进行审核,对基础资料进行分类整理、分析。通过资料的审核,分析绩效目标完成中存在的问题。
    三、评价情况分析及综合评价结论
    四、存在的问题和整改情况
    绩效自评工作还需进一步规范,部分处室对绩效管理工作重要性认识有待提高。整体支出绩效评价个性指标体系和项目支出绩效评价个性指标体系有待完善。
    五、绩效自评结果应用
    为提高资金使用效益,我办十分重视绩效评价结果应用工作,将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。
    六、主要经验及做法
   (一)加强预算管理,合理使用财政资金。增强行政成本意识,细化经费预算编制,在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下,严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行,确保支出与预算的对应衔接,着力提高预算执行力。
   (二)加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模。我办在既有的制度基础上,进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审核程序,将“三公”经费严格纳入预算管理,严控 “三公”经费支出。2016年“三公”经费预算26.84万元,实际支出16.6万元,“三公”经费控制率 62%,比2015年减少3.9万元,下降 19%。具体情况是:
    1.公务接待费。2016年我办公务接待费预算13.07万元,实际支出1.37万元。我办在公务接待中做到了“四严格”,即严格预算管理,规定接待经费严格控制在预算额度内使用;严格审批程序,规定了公务接待的审批权限;严格接待标准,规定住宿、用餐原则上安排在财政指定的公务接待点或者机关食堂,原则上都安排自助餐;严格报账,要求公务接待费用实行“一支笔”审批,严格执行先审批,后接待的程序。
    2.公务用车购置及运行费。我办2016年车辆购置及运行费用预算为13.77万元,实际支出12.89万元。
    3.因公出国(境)费。我办2016年因公出国(境)费用支出为2.34万元,为办领导参加省编办组织的赴瑞典、芬兰考察机构编制相关工作。
   (三)加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准,按照国家规定的标准和范围列支,控制会议培训的数量、规模,简化会议培训的形式;控制差旅活动的人数和天数,不安排无明确目的的公务考察活动;坚持厉行节约的原则,控制和压缩办公经费支出,各项费用严格控制在预算额度内使用。
   (四)重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算,后支出"的观念,项目支出严格纳入经费预算,统筹安排使用专项资金,监督用款处(局)按照资金用途专款专用,根据批复的预算严格控制各项支出,没有纳入预算的项目不能支出,确保资金运转规范有序。
   (五)规范政府采购管理,按照政府采购的要求和程序,依法实行政府采购。我办的政府采购项目均编制了政府采购预算,2016年政府采购执行率达100 %,执行情况良好。
   (六)规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度,各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销,杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高资金支付效率。
    七、其他需要说明的情况
    无。
    八、改进方向
    进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件:昆明市委编办项目支出绩效自评报告

                 中共昆明市委机构编制办公室
                       2016年12月31日