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通知公告

中共昆明市委机构编制办公室2016年度部门决算

来源: 发布时间:2017-09-28 00:00 浏览次数: 【字体:

第一部分  市委编办概况
    一、主要职能
    (一)主要职能
    1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。拟订全市机构编制管理的政策、规章及办法,并组织实施;2、承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作,协调市委、市政府各部门与县(市)区之间的职责分工;3、承担市、县(市)区、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。研究拟订全市行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市人大、市政府、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、市级各人民团体等机关和县(市)区级机关机构改革方案;指导、监督、检查县(市)区及其乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作;4、承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核市级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核、报批全市行政编制和事业编制总额;分配省编委办下达的行政编制和事业编制;5、承担全市党委、人大、政府、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责;6、承担市级事业单位登记管理职责;7、承担各级各类机构中文域名注册审核工作;8、承担行政审批制度改革实施意见、工作方案的研究拟定和组织实施工作;9、指导县(市)区机构编制工作;10、承办市委、市政府、市编委和上级机关交办的其他事项。
    (二)2016年度重点工作任务介绍
    一是加大简政放权力度,不断规范政府权力行使。
    推进完善权责清单制度。市政府35个工作部门和4个政府直属事业单位共向社会公布行政职权6829项,责任事项5.7万余项。制定《昆明市行政许可项目目录管理办法》,印《关于市政府部门权力清单和责任清单实施调整有关事项的函》,明确权责清单的调整情形和调整程序,对权力实施主体申请增加、取消、下放、变更政府权力事项作出具体规定。对市级部门2013年以来精简行政审批事项的情况进行清理统计,市级部门共计承接114项行政审批事项,其中33项作为新增项目列入承接省级行政审批目录清单,其余81项并入已有项目进行实施;取消行政审批事项38项,下放行政审批事项5项,调整行政审批事项12项。今年以来,取消行政许可7项,市级行政许可项目保留74项,承接省级下放行政许可项目保留53项。
    加强事中事后监管。报市政府印发《昆明市人民政府关于进一步转变政府职能加强事中事后监管工作的实施意见》,督促各行使权力单位落实事中事后监管责任,由“重审批、轻监管”逐步向“宽准入、严监管”转变,推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变。开展清理规范行政审批中介服务工作,以市政府办公厅名义印发《关于规范行政审批中介服务管理推进行政审批中介服务社会化发展的实施意见》,要求申请人委托企业、事业单位、社会组织等中介服务机构开展的作为行政审批受理条件的有偿服务进行清理。2016年8月,经报市政府印发《关于清理规范市政府部门行政审批中介服务事项的决定》,对61项市政府部门行政审批中介服务事项作出清理决定,并同时在市政府及其各部门门户网站公布。
    网上办事大厅建成并运行。2016年5月12日,昆明市委编办(市审改办)牵头,与昆明市政务服务局、昆明市工信委在市级行政中心综合楼举行昆明市行政审批网上服务大厅开通仪式新闻发布会,标志着昆明市行政审批网上服务大厅正式启动运行,同时开通了微信公众号“昆明政务服务”。网上服务大厅覆盖市本级、14个县(市)区及五个开发(度假)园区;昆明市全市入驻达事项到2953项,其中市本级235项,县区2718项。
加快推进全市“双随机一公开”监管。设立昆明市“双随机、一公开”推进工作组,专门负责此项工作的协调推进和督促检查,报请市政府办公厅印发《关于加快推进双随机一公开监管工作的通知》,经过梳理—汇总—审查,公布权责清单的39个市政府部门中有35个部门梳理出随机抽查事项共计296项,涵盖了我市所有市场监管部门和其他行政执法部门,达到100%全覆盖。《昆明市政府部门随机抽查事项清单》已通过云南机构编制网平台对外发布。深入推进“放、管、服”改革,努力营造良好的政商环境,使政府的职能由“重审批、轻监管”,逐步向“宽准入、严监督”转变,推动大众创业、万众创新,促进各类市场主体的公平竞争。国务院督查组对我市的“放、管、服”工作取得的成效给予了充分肯定。
    二是加快建设实名制系统,严格推进控编减编工作。
    积极推进机构编制实名制管理系统建设。加强与市级网信、机要、保密、工信等部门的沟通协调,强化对14个县(市)区系统建设工作的帮助和指导。完成市本级及14个县(市)区实名制系统软、硬件产品的集成、联通测试、测评申请和测评工作。市本级及14个县(市)区实名制系统已于2016年11月通过省委编办专家组的验收,实现省、市、县三级联网运行。
    严格推进控编减编工作。核准下达14个县(市)区的5类编制总量,印发《昆明市控编减编工作方案》,对各县(市)区的控编减编工作进行指导并对上报方案进行批复。制定昆明市《关于切实加强机构编制管理严格落实控编减编要求的通知》,印发了《机构编制管理工作情况考核内容和评分标准》。配合昆明市军转办、退伍士兵安置办做好两类人员的安置计划下达工作,确保安置工作和控编减编工作相协调。
加强编制使用审核管理。全面启用新系统开展市级单位的用编、用职数审核、出(入)编登记及工资统发审核,实现机构编制实名制管理工作“四清两对应”,全年共审核办理各类事项500余项。修订《昆明市机构编制实名制管理手册》,作为各单位的机构编制“户口薄”,记载单位基本情况、机构编制和实有人员动态情况,并附载了机构编制管理工作的相关法规政策文件,为实现机构编制的规范化、科学化、精细化管理提供保障手段。完成市本级600多家机关事业单位手册核发工作。
    三是优化政府工作部门设置,规范机构编制管理。
    完成市卫计委、市人力资源和社会保障局、市旅发委等涉及改革调整五个部门的“三定”规定。进一步调整优化昆明市人民政府部分工作部门设置,将昆明市林业和园林绿化局承担的园林绿化职责划出,组建昆明市园林绿化局,昆明市林业和园林绿化局在职责调整后更名为昆明市林业局。同时整活昆明市投资促进局、昆明市商务局的职责,组建昆明市商务和投资促进局,不再保留昆明市投资促进局、昆明市商务局。昆明市政府设置工作部门40个,符合省委、省政府的要求。
    积极配合滇中新区完成机构编制调整等工作。经省委编办批复同意,在市国土局、环保局、林业局、水务局、工商局、质监局、统计局等七部门分别加挂云南滇中相应机构牌子,具体负责滇中新区相应事务的管理和指导工作。
    加大“三超两乱”问题的整治力度。根据《云南省各级机关领导职数管理暂行办法》规定,按照十届市委第116次常委会议要求和《中共昆明市委关于加强和改进机关党的建设的实施意见》(昆发〔2016〕2号)精神,明确市直部门机关党委(总支)书记由部门党员副职领导兼任,原核定书记(专职书记)职数一律核销。并按内设机构正职,为市委办公厅等63家单位核定机关党委(总支)专职副书记职数1名(正科级)。
    完成昆明综合保税区管理委员会机构设置申报工作,省委编办已下文批复。完成设立市公安局旅游警察支队、人口管理支队、轨道交通分局3号线和高铁支线派出所、警务心战工作支队、后勤部更名、市中级人民法院司法技术服务中心、市法庭科学技术研究所、加挂未成年人检察处牌子、刑事执行检察局等机构编制调整事项。进一步优化市委农办(市统筹城乡办)设置,理顺管理关系,将市委农办(市统筹城乡办)由与市农业局合署办公,调整为挂靠市委办公厅管理。
    四是稳妥推进事业单位分类改革,加强重要工作保障。
    按照中央、省安排部署,稳妥推进事业单位分类改革工作,积极开展全市承担行政职能事业单位摸底统计梳理工作,填报《昆明市承担行政职能事业单位明细表》,开展承担行政职能事业单位改革试点调研。严格机构编制管理,逐步压缩从事生产经营活动事业单位编制,不断降低改革成本。继续加大对职能消失弱化、相同相近事业单位的撤并整合力度。
    紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署和重大民生工程,努力提升围绕中心、服务大局的能力。推进自然保护区管理机构改革,完成我市国家级、省级自然保护区管理机构设置方案报批工作。配合柴石滩水库大型灌区建设,与市水务局完成柴石滩水库灌区工程建设法人组建工作。配合市教育局申报成立昆明铁道职业技术学院,已获得省政府批准,拟定昆明铁道职业技术学院的设置方案按程序报批。贯彻市委、市政府关于加快推进智慧城市建设的部署,完成昆明市信息中心机构编制方案报批工作。加快区域性国际金融中心建设,研究成立昆明金融与发展研究院。
    加强教育领域机构编制保障,全力配合医药卫生体制改革。建立市级教育系统编制基数年度核准制,完成2016年昆明市教育局所属事业单位人员编制动态调整。为提升我市教育教学质量,结合实际工作需要,在昆明市教育科学研究院加挂昆明市基础教育质量监测中心、昆明西南联大研究院牌子。为进一步完善我市教师培训机制,加强我市学生资助管理工作,在昆明广播电视大学加挂昆明市教师培训中心牌子,并对市学生资助管理中心进行调整充实。为顺利推进我市中小学教师资格制度改革,在昆明市人才服务中心教育分中心加挂昆明市教师资格认定中心牌子,积极配合做好医改工作,完成昆明市妇幼保健计划生育服务机构的整合组建工作。
    五是推进事业单位登记管理制度改革,开展统一社会信用代码赋码和换证工作。
    按时完成了市级322家事业单位报送的上一年度执行《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》情况的年度报告的审查工作。规范开办资金确认登记,受理了4家新设立事业单位的开办资金申请。及时发布事业单位登记管理事项公告,共发布年度报告公告322条、变更公告80条、重新申领证书公告2条、新设立公告8条。优化我市投资环境做好服务保障工作,审核9家事业单位入驻中介机构基本信息。开展事业单位法人公示信息抽查,随机抽取了3家事业单位法人公示信息实地核查。抽取完成了20家事业单位的绩效评估工作。
启动全市机关、群团和事业单位法人统一社会信用代码赋码和换证工作,组织完成全市机关事业单位法人统一社会信用代码换证工作。已换发统一社会信用代码事业单位法人证书322份,办理市级机关、群团统一社会信用代码证书61份。
    二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
    纳入2016年部门决算编报的单位共1个,即市委编办,为行政单位。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   市委编办为市委工作部门,机构规格为正县级,核定行政编制44人,工勤编制3人。2016年末实有人员43人,其中,公务员40人,工勤人员3人。
    退休人员7人。
    核定车辆编制4辆,实有4辆。

第二部分  2016年度部门决算表
    (详见附件)

第三部分   2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    2016年度市委编办决算总收入1092.79万元,其中:财政拨款收入1092.31万元,占总收入的99.9%,其他收入0.48万元,占总收入的0.1%,与上年对比增长231.19万元,主要为工资、津补贴调整、奖金、医保、养老保险、住房公积金等基本支出增加322.08万元;同时项目支出减少90.89万元,主要为减少了机构编制实名制管理系统建设经费、指导县区机构编制工作以奖代补经费、政府采购经费。
    二、支出决算情况说明
    2016年部门决算总支出1095.66万元,其中:基本支出949.66万元,占总支出的86.67%,项目支出146万元,占总支出的13.33%。与上年对比增加249.78万元, 基本支出增加340.18万元, 主要为工资、津补贴调整、奖金、医保、养老保险、住房公积金等基本支出增加,同时项目支出减少90.4万元,主要为减少了机构编制实名制管理系统建设经费、指导县区机构编制工作以奖代补经费、政府采购经费。
    (一)基本支出情况
    2016年用于保障机构及各部门正常运转的日常支出949.66万元,与上年相比增加340.18万元,增长55%,包括基本工资,津贴补贴、社会保障缴费、养老保险等人员经费占基本支出的85%,办公经费,印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%,对个人和家庭的补助支出占基本支出的10%。
    (二)项目支出情况
    2016年用于保障机构及各部门为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出146万元,与上年相比减少90.4万元。主要原因是2016年比2015年减少了机构编制实名制管理系统建设经费61.89万元,指导县区机构编制工作以奖代补资金19.99万元,政府采购经费减少8.52万元,减少38%。
     2016年项目支出中办公经费、印刷费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出占总支出的85%,对个人和家庭的补助支出占项目支出的12%,其他资本性支出占项目总支出的3%。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年一般公共预算财政拨款支出1095.66万元,占本年支出的100%,与上年相比增加249.78万元,增长30%,,其中基本支出增加340.18万元,主要为工资、津补贴调整、医保、社保、住房公积金等增加,增长55%,项目支出减少90.4万元,主要为减少了机构编制实名制管理系统建设经费61.89万元,指导县区机构编制工作以奖代补资金19.99万元,政府采购经费8.52万元,减少38%。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、一般公共服务类支出1035.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94%,主要用于工资福利支出809.04万元,办公经费、印刷费、培训费、会议费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费173.36万元,对个人和家庭的补助支出48.67万元,其他资本支出4.2万元。
    2、住房保障支出60.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于住房公积金和购房补贴支出,其中住房公积金支出58.5万元,购房补贴支出1.89万元。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    市委编办2016年“三公”经费财政拨款支出预算为26.84万元,支出决算为16.59万元,完成预算的62%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.33万元;公务用车购置及运行费支出决算为12.89万元,完成预算的94%;公务接待费支出决算为1.37万元,完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为,2016年7月,实行公务用车制度改革,发放公务交通补贴,车辆运行维护费支出减少。同时,我办加强财务管理,严格公务接待审批,严格控制陪同人数,使我办公务接待费明显降低。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少3.9万元,下降19%。其中:因公出国(境)经费支出决算增加2.33万元;公务用车购置及运行费支出决算减少4.32万元,减少25%;公务接待费支出决算减少1.92万元,下降58%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是,2016年7月,实行公务用车制度改革,发放公务交通补贴,车辆运行维护费支出减少。同时,我办加强财务管理,严格公务接待审批,严格控制陪同人数,使  我办公务接待费明显降低。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出2.33万元,占14%;公务用车购置及运行维护费支出12.89万元,占78%;公务接待费支出1.37万元,占8%。具体情况如下:
    1、因公出国(境)经费支出2.33万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于赴北欧四国考察机构编制管理工作产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。
    2、公务用车购置及运行维护费支出12.89万元。其中:
公务用车购置支出0元。
    公务用车运行维护支出12.89万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机构编制监督检查、行政审批制度改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3、公务接待费支出1.37万元。其中:
    国内接待费支出1.37万元,共安排国内公务接待15批次,接待人次120人。主要用于接待省内外机构编制部门来昆明考察学习交流行政审批制度改革、机构编制管理工作发生的接待支出。
    国(境)外接待费支出0元。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    市委编办2016年机关运行经费支出49.32万元,与上年对比减少6.24万元,主要原因为2016年我办各处(局)之间实行无纸化办公,大大节约了纸张等办公耗材;同时,公务用车运行费和公务接待费也有所下降。机关运行经费主要用于保证机构正常运转所需的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
    (二)其他重要事项情况说明
    2016年财政拨款1092.31万元,预算870.67万元,预决算差异率25.46%,基本支出预决算差异率29.75%,主要是2016年工资、津补贴调整、医保、社保、住房公积金等增加,致使2016年工资福利支出及及社会保障经费支出等基本支出有所增加。基本支出公用经费预决算差异率-20.06%,主要原因为2016年我办各处(局)之间实行无纸化办公,大大节约了纸张等办公耗材,同时,公务用车运行费和公务接待费也有所下降。
    “三公”经费支出预决算差异率为-9.33%,主要为2016年7月,实行公务用车制度改革,发放公务交通补贴,车辆运行维护费支出减少。同时,我办加强财务管理,严格公务接待审批,严格控制陪同人数,使我办公务接待费明显降低。
    (三)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:市委编办2016年度部门决算表

                           中共昆明市委机构编制办公室
        2017年9月26日